采购人员日常的采购工作都是由需求单位提供请购单而开始的。请购单上必须有货物名称，品牌规格，数量，单位，需求日期等。而且要有部门领导的审批签字。

收集信息

如果不是常规采购货物，或者品牌规格不详，在拿到请购单时，需要收集要购买货物的信息。比如该货物用在什么地方，尺寸大小，使用频率，功率等。

价格

在确定所需物品的规格型号后，需要让供应商报价。一般来说，以三家报价为标准。在收到报价单后，需要根据报价单所给的价格和材质，品牌等来进行比价和议价。以求用最低的价格购买质量较好的货物。

订购

在确定价格及供应商，走完公司内部流程（一般为领导审批比价单和合同）后，通过邮件或者其他联系方式告知供应商订货及交货时间。

催交

一般来说，不是特别紧急的货物，不用进行催交这步。催交即通过各种联系方式催促供应商尽早将货物送到公司。

收货

供应商来交货时必须附带送货单，送货单上需有所送货物的名称，规格品牌，数量。仓库人员根据送货单来清点货物，送货单与实物不匹配时会联系采购人员进行核实。

付款

在供应商交完货物后，采购人员需要根据送货单和供应商给的发票来向财务进行请款，付款时间依据合同为准